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Bereichsübergreifende Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandantenstammdatenverwaltung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Dokumentenarchivierung / DMS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Datenaustausch | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorlagenverwaltung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Posteingangs- und Postausgangsbuch | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fristenbuch / Fristenkontrolle | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualitätssicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisationshandbuch (wenn vorhanden) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftragsgesamtplanung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftragsbezogene Maßnahmen zur QS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Auftragsbezogene Nachschau | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Abschlussprüfung / Assurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftragsannahme / Auftragsfortführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risikobeurteilung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Unabhängigkeit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Auftragskalkulation | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auftragsannahmeschreiben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfungplanung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risikoanalyse | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Festlegung der Wesentlichkeiten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Festlegung der Prüfungsziele und des Prüfprogramms | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Prüfungsdurchführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Prüfungshandlungen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Massendatenanalyse / Data Mining | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Systemprüfungen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Mathematisch-statistische Stichprobenauswahl | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inventurbeobachtung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Saldenbestätigungen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Prüfung von Anhang / Lagebericht | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Continuous Audit | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfungsdokumentation und Berichterstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führen der Prüfungsakte / Handakte | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
Erstellung des Prüfberichts | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
eSignatur von Prüfberichten | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versand Jahresabschluss und Abschlussdaten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Anforderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenimport beliebiger Formate | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
Mehrplatzfähigkeit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
Fernzugriff auf Dateien | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
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