Softwareübersicht Abschlussprüfung/Assurance


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Bereichsübergreifende Organisation
Mandantenstammdatenverwaltung	•		•		•		•	•	•	•		•	•	•		•								•	•		•	•	•	•	•		•			•		•	•	•	•
Dokumentenarchivierung / DMS	•				•		•	•	•			•		•			•							•	•		•				•		•			•		•	•	•		•	•
Datenaustausch	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•									•	•			•				•	•	•			•		•		•
Vorlagenverwaltung	•				•		•	•	•			•		•		•	•							•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•	•
Posteingangs- und Postausgangsbuch	•				•		•	•				•				•	•							•												•		•	•	•
Fristenbuch / Fristenkontrolle	•				•		•	•	•			•		•		•															•					•		•	•	•
Qualitätssicherung
Organisationshandbuch (wenn vorhanden)	•								•			•						•							•	•	•	•			•		•					•	•	•
Auftragsgesamtplanung	•				•				•			•				•		•							•	•	•				•							•	•	•
Auftragsbezogene Maßnahmen zur QS	•				•				•			•			•			•			•				•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•
Auftragsbezogene Nachschau	•				•				•			•			•			•		•					•	•	•	•	•		•	•	•					•	•	•	•	•	•
Abschlussprüfung / Assurance
Auftragsannahme / Auftragsfortführung
Risikobeurteilung	•			•	•				•			•	•	•					•						•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•		•	•
Unabhängigkeit					•				•			•	•	•					•						•	•		•	•	•	•	•		•				•		•		•	•
Auftragskalkulation					•							•				•			•									•	•	•		•		•		•		•		•		•	•
Auftragsannahmeschreiben	•				•				•			•	•	•		•	•		•						•	•		•	•	•	•					•		•		•		•	•
Prüfungplanung
Risikoanalyse	•		•	•	•				•			•	•	•					•						•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•		•		•	•
Festlegung der Wesentlichkeiten				•	•				•			•	•	•					•						•	•	•		•		•	•		•		•	•	•		•		•	•
Festlegung der Prüfungsziele und des Prüfprogramms			•		•				•			•	•	•					•						•	•	•		•	•	•	•		•		•		•		•		•	•
Prüfungsdurchführung
Analytische Prüfungshandlungen		•	•	•	•				•	•		•	•	•	•				•			•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•
Prüfung des Buchungsjournals / Journal Entry Tests		•	•	•	•				•	•					•							•					•					•			•		•	•
Massendatenanalyse / Data Mining		•		•	•				•	•		•	•	•	•				•			•					•				•			•	•		•	•			•
Systemprüfungen		•	•	•	•				•	•		•	•	•	•				•			•			•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•
Mathematisch-statistische Stichprobenauswahl		•		•	•	•	•	•	•				•	•	•							•									•			•	•	•	•				•
Inventurbeobachtung					•				•			•	•	•					•						•	•			•		•	•						•			•	•
Saldenbestätigungen	•		•			•	•	•	•		•	•	•	•	•				•						•	•	•		•		•	•				•		•			•	•
Prüfung von Anhang / Lagebericht					•				•			•	•	•					•						•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•			•	•	•
Continuous Audit			•	•	•				•	•																	•				•				•	•					•
Prüfungsdokumentation und Berichterstellung
Führen der Prüfungsakte / Handakte				•	•				•			•	•	•			•		•				•	•	•	•		•	•	•	•	•				•		•		•		•	•
Erstellung des Prüfberichts					•				•			•	•	•					•						•	•			•		•	•	•			•		•		•		•
eSignatur von Prüfberichten	•				•							•	•	•					•																	•
Versand Jahresabschluss und Abschlussdaten	•				•				•			•	•	•					•					•								•				•		•		•
Technische Anforderungen
Jahresübernahme (mit Versionsüberprüfung)			•	•		•	•		•			•	•	•	•				•						•							•				•		•				•
Datenimport beliebiger Formate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•			•		•			•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mehrplatzfähigkeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Cloudfähigkeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					•				•		•	•	•								•	•	•
Fernzugriff auf Dateien	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
branchenspezifische Vorgaben	•		•		•		•	•	•	•	•		•		•				•								•					•	•	•						•
KI-Komponenten			•	•	•				•	•		•		•								•					•						•	•	•	•	•